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财政信息

锦江区教育系统2017年部门预算情况说明

日期:2017-02-24 00:00 来源:

 

一、基本情况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和法律、法规、规章;拟订全区教育事业发展规划并组织实施。

2、负责全区教育教学改革工作,全面实施素质教育,促进义务教育均衡发展和教育公平;指导全区教育科研和教学研究工作。

3、承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育监督管理的责任;负责制定全区中小学招生计划;拟订全区中小学布局结构规划;负责全区民办教育的监督管理;负责实施对口教育援助工作。

4、负责制定全区教育督导工作计划、督导评估方案和实施细则,依法对区属学校和其他教育机构的工作进行监督和评估。

5、负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全区教育经费的筹措和使用情况;负责治理全区中小学乱收费工作。

6、负责全区学校教师和管理人员队伍建设;指导教师和教育干部继续教育、培训工作;负责初级中学、小学和幼儿园教师资格认定工作。

7、负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、思想品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作;负责全区教育系统的行风建设。

8、负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;负责全区教育系统的安全管理和安全教育,协调处理应急突发事件。

9、承办区政府公布的有关行政审批事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项

(二)机构设置

区教育局机关1个。

区教育系统共有幼儿园3所,小学28所、中学10所、职高1所,直属单位6个。

(三)人员情况

截止2016年11月教育系统有在职教职工3775人,其中局机关23人。

离退休教职工3691人,其中局机关36人。

公办学校学生53938人。其中:幼儿园2048人,小学生31313人、初中生12297人、高中生6248人、职高学生2038人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2017 年财政安排一般公共预算财政拨款收入 67,788.76 万元,预算外收入1,255.02万元。

(二)支出预算说明

2017 年部门预算支出总计69,043.78万元,其中:基本支出预算52,486.21万元,包括在职教职工工资(绩效工资)及津贴补贴、“五险一金”及医疗费、预算内生均公用经费、离退休费和生活补贴等。项目支出预算16,557.57 万元。

(三)财政拨款项目支出预算说明

2017 年财政拨款安排项目支出预算16,557.57 万元,具体情况如下:

1、区域学校艺体教育特色发展经费300万元。锦江区为四川省学校艺体区域整体推进改革试点区,安排300万用于区内13所足球改革试点校以足球购买服务的形式引进专业教练团队、新增体育、艺术活动、“体育、艺术2+1项目”经费(体质测试)。

2、成人和社区教育专项经费139.86万元。按《国家级社区教育示范区评估标准》保障社区教育经费的投入要求安排139.86万元。

3、9+3藏区学生管理工作经费20万元。按《成都市教育工作主要目标责任书》对接收“9+3”学生的区(市)县教育局设立专项经费,做好相关工作,安排“9+3”藏区学生管理工作经费。

4、民办教育补助经费5万元。按《成都市教育工作主要目标责任书》“设立民办教育专项资金,鼓励扶持民办教育事业发展”按接收本市户籍义务教育阶段学生人数,给予民办学校补贴。

5、城市学校少年宫运转经费10万元。根据文明办【2012】69号要求“城市学校少年宫”的基本建设经费和维持费用由所在区的财政部门承担。创“文明城市”要求全区建成10个城市学校少年宫。

6、特教学生在校期间免费午餐专项经费38.01万元。按每餐10元进行补助。

7、退休教师活动费219.12万元。参照部门基本支出预算定员定额标准,离退休人员活动费按单位离退休人员实有数600元/人·年                                                                                                               安排。

8、新招(引进)教师人员预留经费357万元。六届区政府120次常务会精神,2017年计划新进引进教师102人,按3万元/人预安排306万元,据实结算。公招工作经费51万元。

9、成都市中小学运动会经费10万元。根据市政府办公厅《关于进一步加强学校体育工作的意见》和区政府领导批示每年均参加成都市田径、游泳、篮球、棋类、乒乓球、足球、定向越野、广播操等比赛,主要用于训练及外聘教练、前往比赛地租车、比赛期间的伙食费住宿费等。

10、教师节及民办校慰问经费60万元。用于教师节表彰和对全区民办学校教职工慰问。

11、教育系统专业技术人才对口支援甘孜州炉霍县教育工作经费25万元。

12、名师工作室教研经费20万元。用于名师工作室的教研经费,充分发挥名师的引领作用,确保名师正常工作。

13、教育督学指导专项经费10万元。根据《教育督导条例》、《关于成立锦江教育专家指导委员会的通知》、《锦江区学校发展专家指导管理办法》、《锦江区教育督学管理试行办法》文件精神安排10万元用于全区教育督导工作的开展。

14、教育支付分中心运行经费18万元。用于教育分中心笔墨纸张、设备维护、软件服务费、人员培训及差旅费、月末结转加班等运转费定额补助。

15、教师营养餐专项400万元。全区教师营养餐,安排400万用于学校食堂经费。

16、学校国有资产管理专项经费150万元。根据《锦江区关于进一步规范非税收入管理的意见(试行)》房租出租收入,按不超过40%核定非税成本。

17、设施设备购置经费(教附)3000万元。用于2015年三所幼儿园二期设施设备经费及2017年新建2所小学、7个公办幼儿园设备、补充新增设备;部分课堂多媒体、学生网络机房、功能室设备学生课桌椅等更新;七中育才、盐道街小学等未来学校试点项目,成师附小、天涯石小学等6所学校数字化校园试点建设项目;锦江教育城域网运行和维护服务费、中心机房保障设备补充等。

18、学校小型维修维护经费150万元。用于学校小型维修。

19、叶德元基金100万元。在区委、区政府的关心下,为进一步加强师资队伍建设,激励和培养优秀教师,多渠道、多形式奖励在教育教学工作中取得优异成绩的我区教师,促进锦江教育办学水平持续优质发展,以2015年荣获全国十大“最美教师”和全国“党和人民满意教师”的成都七中育才学校历史教师叶德元的名字设立“叶德元教师基金”。

20、教育现代化改革示范实验区建设经费210万元。锦江区人民政府与国家教育部基础教育课程教材发展中心合作在我区建立“教育现代化改革示范实验区”,每年向国家教育部基础教育课程教材发展中心支付实验指导经费200万元,并承担除国家教育部基础教育课程教材发展中心之外的专家指导、培训等活动的交通、食宿、劳务等费用预计10万元。

21、学校保安经费579.36万元。根据区委常委会五届123次会议精神规定:师生人数在500人以内的学校配备2名保安、每增加500人增加1名保安,测算需579.36万元。

22、中小学校编外聘用教师经费2700万元。根据六届区政府常务会议第66次、109次和113次分别同意聘用230名、217名,和229名编外聘用教师,共计676名。

23、临聘体育教师经费330万元。根据六届区政府常务会议第113次会议,为保证区属中小学开展”每天一节体育课“的教学需求,同意第一批20所区属公办学校新增临聘体育教师66名,共计安排330万元。

24、公办幼儿园教师聘任经费600万元。根据《成都市幼儿园管理办法》(成都市政府183号令),安排600万元,最终依据区人社局核定人数据实安排。

25、普通高中免学费财政补助596.73万元。根据锦委办〔2011〕37号文件规定,预安排:省重400.75万元,市重65.08万元,艺体特长生130.90万元,据实结算。

26、中等职业教育免学费财政补助2178.16万元。根据《关于全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度的通知》(川财教〔2012〕298号)、《关于印发锦江区两后生接受中等职业学历教育学费补贴调整方案的通知》(锦府发〔2009〕45号)文件安排2178.16万元,据实结算。

27、城市义务教育学生免课本费作业本费财政补助994.24万元。依据《关于免除城市义务教育阶段学生课本费和作业本费实施意见的通知》(成办函[2009]129号),免除标准:课本作业本费小学、初中分别为180元、350元/年/生,据实结算。

28、普通高中家庭经济困难学生国家助学金补助经费104万元。依据《财政部 教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》(财教[2010]461号)据实结算。

29、中等职业学校国家助学金补助经费101.6万元。依据《财政部 教育部关于印发<中等职业学校国家助学金管理暂行办法>的通知》(财教〔2007〕84号),据实结算。

30、中等职业教育券资助3.60万元。根据成教[2009]72号文件精神,安排音专职业教育券,按1200元/生.年据实结算。

31、帮困助学教育资助经费66.20万元。根据成府发〔2007〕33号文、锦教发〔2007〕184号,成发改收费〔2012〕963号成教函〔2013〕224号。按2016年秋季学期实际资助人数预测共计安排66.2万元,据实结算。

32、贫困住宿生生活补助经费31.25万元。根据成办发〔2013〕120号文件规定,贫困住宿生生按625元/生·期,据实结算。

33、学前教育“三儿资助”经费200万元。根据川财教〔2011〕224号、成财教〔2012〕345号文件规定,资助面控制在在园儿童总人数的10%,预测安排200万元,据实结算。

34、宏志助学金教育资助2.54万元。按成教计[2016]8号文件规定,设立市级“宏志助学金”对在我市义务教育阶段公办学校就读的民政部门认定的城乡低保家庭学生及特困供养人员中的优秀非住宿学生给予助学补助,据实结算。

35、鸡蛋工程专项经费6.60万元。根据《成都市教育局成都市价格调节基金管理委员会办公室   成都市财政局关于2012至2013学年开展“鸡蛋工程”工作有关事项的通知》(成教计〔2012〕94号)文件安排6.60万元,据实结算。

36、中职学生免住宿费126万元。根据成财教〔2014〕83号及市教育局、市财政局、市民政局《关于落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》成教计[2016]8号文件规定,安排126万元,据实结算。

37、公益性幼儿园财政补助经费1500万元。根据成财教〔2011〕128号、成财教〔2014〕230号文件规定,对公益幼儿园中成都市户籍3至5周岁幼儿按2400元/年·生给予财政补助,按11月在园幼儿人数6250人测算,据实结算。

38、校方责任保险经费28万元。根据成教勤〔2007〕4号文件规定:公办中小学校方责任保险的保险费按照以县为主的办学体制,全额纳入学校年度部门预算,按5元/人·年安排。

39、学校体育艺术工作成绩突出奖励60万元。六届区政府第113次常务会通过了区教育局《关于对我区学校体育艺术工作成绩突出实施奖励的请示》。会议议定:根据《教师法》相关规定,结合我区实际,有必要对体育艺术工作取得突出成绩的区属公办学校和个人实施奖励。同意区财政自2016年起按照60万元/年标准安排区教育局区属公办学校体育艺术工作成绩突出奖励经费(据实结算),由区财政局按照财政资金管理相关规定执行。

40、学校体育场馆对外开放经费50万元。根据体群字〔2006〕179号文件规定,用于各校场地保险费、场地维护、器材购置、管理人员、社会体育指导员费用。

41、离休干部特需经费0.9万元。依据《中共四川省委组织部、中共四川省委老干部局、四川省人事厅、四川省财政厅、四川省劳动和社会保障厅关于调整离休干部特需经费标准的通知》(川人发〔2002〕70号)规定安排0.9万元。

42、教师丧葬抚恤金550万元。依据成人发[2008]38号国家人力资源和社会保障部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》安排550万元,据实结算。

43、建档立卡贫困家庭在园幼儿保教费补贴1.8万元。根据川财教[2015]230号、川教函【2016】277号、川教函【2016】423号、成教函【2016】92号,安排1.8万元。

46、四年制初中改革专项10万元。《成都教育局关于同意锦江区教育局开展四年制教育改革试点工作的批复》(成教函〔2014〕187号)。安排10万元用于编印四年制初中教材。

47、新增标准化考点设备、中高考专项经费、高初中教学考核专项等项目494.60万元。根据高考改革方案,市教育局职能调整,学业水平考试纳入高考,需新建川附高中部标准化考点等,成招考委〔2016〕17 号等文件要求,分别安排相关专项合计494.60万元。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017 年预算安排0万元,

(二)公务接待费

2017 年公务接待预算安排 27.62万元,较 2016年预算81.64万元减少54.02万元。我们将进一步严格落实中央“八项规定”和省、市有关规定,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费131.62万元,较2016年预算减少28.16万元,变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。2017 年无公务用车购置计划,未安排公务用车购置经费。2017 年安排公务用车运行维护费131.62 万元,用于70辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

四、机关运行经费安排及政府采购等情况说明

(一)机关运行经费安排

2017年教育局本级机关基本支出302.01万元,其中人员支出193.31万元、对个人和家庭补助支出47.35万元、基本公用支出61.35万元。

(二)政府采购情况

2017年锦江教育系统安排政府采购预算4827.93万元,其中一般预算拨款安排4750.73万元、预算外资金安排77.20万元。

政府采购品目主要为教学专用仪器、印刷品、物业管理服务等。

五、其他情况说明

(一)政府性基金支出

2017 年预算安排0万元;

(二)政府性基金“三公”经费支出

2017 年预算安排0万元;

(三)国有资本经营预算支出

2017 年预算安排0万元。

 

 

成都市锦江区教育局

2017年1月20日 

 

 

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